| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 167 600 Kč | 12 235 600 Kč | 2 056 940 Kč | 16,8% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 11 650 000 Kč | 11 650 000 Kč | 1 768 251 Kč | 15,2% |
| 63 | Finanční operace | 512 000 Kč | 512 000 Kč | 283 158 Kč | 55,3% |
| 64 | Ostatní činnosti | 5 600 Kč | 73 600 Kč | 5 531 Kč | 7,5% |