| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 166 533 Kč | 20,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 460 000 Kč | 410 000 Kč | 91 738 Kč | 22,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 22 781 Kč | 11,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 266 Kč | 41,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 256 Kč | 96,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 253 Kč | 2,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 36 500 Kč | 36,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 299 Kč | 3,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 48 700 Kč | 5 440 Kč | 11,2% |