| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 23 308 Kč | 9,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 13 800 Kč | 6,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 3 422 Kč | 18,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 5 900 Kč | 1 242 Kč | 21,1% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 100 Kč | 34 Kč | 34,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 069 Kč | 40,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 741 Kč | 7,4% |