| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 850 000 Kč | 88 717 Kč | 10,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 956 Kč | 19,6% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 18 200 Kč | 15 867 Kč | 87,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 31 200 Kč | 12 523 Kč | 40,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 336 200 Kč | 30 940 Kč | 9,2% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 84 400 Kč | 10 170 Kč | 12,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 17 261 Kč | 24,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |