| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 74 417 Kč | 12,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 280 000 Kč | 220 000 Kč | 25 917 Kč | 11,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 427 Kč | 12,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 333 Kč | 11,7% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 15 000 Kč | 10,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 020 Kč | 22,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 60 000 Kč | 2 720 Kč | 4,5% |