| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 505 261 Kč | 67,4% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 330 000 Kč | 11 000 Kč | 10 700 Kč | 97,3% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 139 000 Kč | 30 111 Kč | 21,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 Kč | 130 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 449 300 Kč | 444 450 Kč | 98,9% |