| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 22 618 Kč | 11,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 16 904 Kč | 14,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 192 Kč | 14,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 522 Kč | 10,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |