| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 50 525 Kč | 10,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 404 Kč | 88,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 195 000 Kč | 16 179 Kč | 8,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 Kč | 149 400 Kč | 10 725 Kč | 7,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 600 Kč | 596 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 465 Kč | 6,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 156 Kč | 60,8% |