| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 493 982 Kč | 17,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 25 650 Kč | 17,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 362 380 Kč | 17,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 67 898 Kč | 17,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 32 614 Kč | 16,3% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 440 Kč | 10,9% |