| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 402 900 Kč | 48 729 800 Kč | 128 290 791 Kč | 263,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 540 000 Kč | 462 900 Kč | 462 893 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 213 000 Kč | 2 154 000 Kč | 2 153 466 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 014 000 Kč | 27 615 500 Kč | 27 613 622 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 863 000 Kč | 1 131 300 Kč | 1 131 083 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 986 000 Kč | 3 240 600 Kč | 3 238 772 Kč | 99,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 786 900 Kč | 14 125 500 Kč | 93 690 956 Kč | 663,3% |