| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 208 000 Kč | 103 108 250 Kč | 109 167 581 Kč | 105,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 250 000 Kč | 896 000 Kč | 643 950 Kč | 71,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 088 900 Kč | 7 272 550 Kč | 5 892 610 Kč | 81,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 753 000 Kč | 70 826 067 Kč | 54 727 474 Kč | 77,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 882 000 Kč | 747 000 Kč | 572 123 Kč | 76,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 305 000 Kč | 3 749 510 Kč | 3 229 923 Kč | 86,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 929 100 Kč | 19 617 123 Kč | 44 101 502 Kč | 224,8% |