| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 208 000 Kč | 54 208 000 Kč | 12 589 676 Kč | 23,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 181 230 Kč | 72,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 088 900 Kč | 3 088 900 Kč | 3 184 686 Kč | 103,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 753 000 Kč | 31 753 000 Kč | 5 190 649 Kč | 16,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 882 000 Kč | 882 000 Kč | 104 616 Kč | 11,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 305 000 Kč | 3 305 000 Kč | 527 440 Kč | 16,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 929 100 Kč | 14 929 100 Kč | 3 401 054 Kč | 22,8% |