| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 649 100 Kč | 63 397 400 Kč | 17 493 439 Kč | 27,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 600 000 Kč | 624 200 Kč | 321 355 Kč | 51,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 957 000 Kč | 7 757 200 Kč | 593 358 Kč | 7,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 283 100 Kč | 35 974 600 Kč | 8 625 551 Kč | 24,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 727 000 Kč | 727 000 Kč | 233 603 Kč | 32,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 494 000 Kč | 3 530 000 Kč | 1 063 614 Kč | 30,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 588 000 Kč | 14 784 400 Kč | 6 655 959 Kč | 45,0% |