| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 649 100 Kč | 145 336 000 Kč | 73 678 983 Kč | 50,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 600 000 Kč | 561 500 Kč | 459 257 Kč | 81,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 957 000 Kč | 17 236 508 Kč | 16 672 338 Kč | 96,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 283 100 Kč | 76 161 500 Kč | 38 641 426 Kč | 50,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 727 000 Kč | 800 000 Kč | 652 190 Kč | 81,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 494 000 Kč | 3 800 300 Kč | 3 408 850 Kč | 89,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 588 000 Kč | 46 776 192 Kč | 13 844 921 Kč | 29,6% |