| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 649 100 Kč | 143 741 100 Kč | 38 627 901 Kč | 26,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 600 000 Kč | 613 000 Kč | 422 015 Kč | 68,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 957 000 Kč | 16 521 408 Kč | 9 650 582 Kč | 58,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 283 100 Kč | 76 289 200 Kč | 15 283 798 Kč | 20,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 727 000 Kč | 767 000 Kč | 423 336 Kč | 55,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 494 000 Kč | 3 652 900 Kč | 2 058 100 Kč | 56,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 588 000 Kč | 45 897 592 Kč | 10 790 071 Kč | 23,5% |