| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 649 100 Kč | 58 746 000 Kč | 13 993 549 Kč | 23,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 600 000 Kč | 624 200 Kč | 321 355 Kč | 51,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 957 000 Kč | 3 342 900 Kč | 522 769 Kč | 15,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 283 100 Kč | 35 909 500 Kč | 6 462 175 Kč | 18,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 727 000 Kč | 727 000 Kč | 183 857 Kč | 25,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 494 000 Kč | 3 515 000 Kč | 811 436 Kč | 23,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 588 000 Kč | 14 627 400 Kč | 5 691 957 Kč | 38,9% |