| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 575 800 Kč | 60 020 200 Kč | 53 634 522 Kč | 89,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 19 533 000 Kč | 24 939 500 Kč | 22 721 715 Kč | 91,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 27 042 800 Kč | 35 080 700 Kč | 30 912 807 Kč | 88,1% |