| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 533 000 Kč | 24 939 500 Kč | 22 721 715 Kč | 91,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 573 200 Kč | 6 249 000 Kč | 5 960 495 Kč | 95,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 397 800 Kč | 11 642 700 Kč | 9 931 880 Kč | 85,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 041 000 Kč | 1 047 500 Kč | 911 918 Kč | 87,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 3 438 000 Kč | 5 713 300 Kč | 5 699 301 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 33 000 Kč | 78 000 Kč | 59 449 Kč | 76,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 209 000 Kč | 158 671 Kč | 75,9% |