| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 042 800 Kč | 35 080 700 Kč | 30 912 807 Kč | 88,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 20 000 Kč | 146 000 Kč | 143 906 Kč | 98,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 26 872 800 Kč | 34 704 700 Kč | 30 545 051 Kč | 88,0% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 230 000 Kč | 223 850 Kč | 97,3% |