| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 292 200 Kč | 6 962 000 Kč | 6 279 479 Kč | 90,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 104 000 Kč | 99 424 Kč | 95,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 42 000 Kč | 38 550 Kč | 91,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 38 500 Kč | 34 829 Kč | 90,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 489 Kč | 96,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 160 Kč | 96,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 18 600 Kč | 12 535 Kč | 67,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 10 100 Kč | 10 007 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 74 500 Kč | 70 641 Kč | 94,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 068 000 Kč | 1 058 680 Kč | 99,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 792 200 Kč | 5 592 100 Kč | 4 941 165 Kč | 88,4% |