| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 240 000 Kč | 3 608 900 Kč | 3 086 581 Kč | 85,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 22 400 Kč | 22 385 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 240 000 Kč | 217 600 Kč | 3 500 Kč | 1,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 368 900 Kč | 1 368 793 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 91 903 Kč | 23,0% |