| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 000 Kč | 95 500 Kč | 82 117 Kč | 86,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 350 Kč | 75,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 54 Kč | 5,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 4 000 Kč | 2 640 Kč | 66,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 671 Kč | 53,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 737 Kč | 24,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 615 Kč | 95,2% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 17 500 Kč | 17 050 Kč | 97,4% |