| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 363 700 Kč | 220 172 Kč | 60,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 810 Kč | 65,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 24 000 Kč | 21 353 Kč | 89,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 146 Kč | 82,9% |
| 5151 | Studená voda | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 122 Kč | 93,2% |
| 5153 | Plyn | 6 000 Kč | 29 200 Kč | 21 939 Kč | 75,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 178 Kč | 40,7% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 860 Kč | 88,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 13 834 Kč | 65,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 203 500 Kč | 116 024 Kč | 57,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 906 Kč | 63,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |