| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 627 000 Kč | 714 000 Kč | 567 594 Kč | 79,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 14 720 Kč | 98,1% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 387 Kč | 89,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 990 Kč | 33,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 55 000 Kč | 49 041 Kč | 89,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 500 Kč | 178 500 Kč | 172 987 Kč | 96,9% |
| 5175 | Pohoštění | 17 500 Kč | 21 500 Kč | 18 159 Kč | 84,5% |
| 5194 | Věcné dary | 5 000 Kč | 7 500 Kč | 7 110 Kč | 94,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 357 000 Kč | 352 000 Kč | 247 000 Kč | 70,2% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 27 000 Kč | 58 500 Kč | 43 200 Kč | 73,8% |