| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 5 032 400 Kč | 4 719 309 Kč | 93,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 68 000 Kč | 63 243 Kč | 93,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 180 Kč | 59,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 18 000 Kč | 15 739 Kč | 87,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 8 000 Kč | 5 667 Kč | 70,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 65 000 Kč | 62 288 Kč | 95,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 12 100 Kč | 8 504 Kč | 70,3% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 95 000 Kč | 92 472 Kč | 97,3% |
| 5153 | Plyn | 135 000 Kč | 180 300 Kč | 178 369 Kč | 98,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 84 000 Kč | 74 326 Kč | 88,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 41 000 Kč | 39 342 Kč | 96,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 900 000 Kč | 862 806 Kč | 95,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 3 559 000 Kč | 3 315 374 Kč | 93,2% |