| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 2 128 400 Kč | 1 995 003 Kč | 93,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 1 500 Kč | 748 Kč | 49,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 060 Kč | 67,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 281 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 134 000 Kč | 417 000 Kč | 384 084 Kč | 92,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 20 000 Kč | 14 423 Kč | 72,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 643 900 Kč | 1 562 407 Kč | 95,0% |