| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 848 500 Kč | 4 726 300 Kč | 4 356 573 Kč | 92,2% | |
| 501 | Platy | 1 467 000 Kč | 2 004 500 Kč | 1 860 464 Kč | 92,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 442 000 Kč | 1 588 000 Kč | 1 458 450 Kč | 91,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 889 000 Kč | 1 092 100 Kč | 1 022 195 Kč | 93,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 500 Kč | 41 700 Kč | 15 464 Kč | 37,1% |