| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 467 000 Kč | 2 004 500 Kč | 1 860 464 Kč | 92,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 460 000 Kč | 1 997 500 Kč | 1 860 464 Kč | 93,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |