| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 303 200 Kč | 10 794 400 Kč | 9 771 675 Kč | 90,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 810 400 Kč | 1 557 500 Kč | 1 319 485 Kč | 84,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 122 000 Kč | 94 000 Kč | 93 164 Kč | 99,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 132 500 Kč | 1 137 400 Kč | 955 223 Kč | 84,0% |
| 516 | Nákup služeb | 3 475 800 Kč | 5 850 800 Kč | 5 469 583 Kč | 93,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 647 500 Kč | 2 027 700 Kč | 1 807 700 Kč | 89,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 115 000 Kč | 127 000 Kč | 126 520 Kč | 99,6% |