| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 647 500 Kč | 2 027 700 Kč | 1 807 700 Kč | 89,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 543 500 Kč | 1 895 200 Kč | 1 701 066 Kč | 89,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 1 562 Kč | 17,4% |
| 5175 | Pohoštění | 85 000 Kč | 107 500 Kč | 89 072 Kč | 82,9% |