| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 467 000 Kč | 572 400 Kč | 296 222 Kč | 51,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 557 Kč | 65,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 13 831 Kč | 62,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 220 000 Kč | 262 500 Kč | 149 821 Kč | 57,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 328 Kč | 97,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 215 000 Kč | 274 500 Kč | 122 685 Kč | 44,7% |