| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 391 600 Kč | 4 818 800 Kč | 2 162 928 Kč | 44,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 467 000 Kč | 572 400 Kč | 296 222 Kč | 51,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 538 000 Kč | 553 900 Kč | 373 398 Kč | 67,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 448 600 Kč | 1 549 300 Kč | 1 053 686 Kč | 68,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 850 000 Kč | 2 048 600 Kč | 370 582 Kč | 18,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 88 000 Kč | 94 600 Kč | 69 040 Kč | 73,0% |