| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 850 000 Kč | 2 048 600 Kč | 370 582 Kč | 18,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 765 000 Kč | 1 933 000 Kč | 292 731 Kč | 15,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 12 840 Kč | 40,1% |
| 5175 | Pohoštění | 45 000 Kč | 52 000 Kč | 37 094 Kč | 71,3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 080 Kč | 70,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 21 600 Kč | 20 837 Kč | 96,5% |