| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 930 100 Kč | 4 018 100 Kč | 1 630 446 Kč | 40,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 775 000 Kč | 833 000 Kč | 279 987 Kč | 33,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 487 500 Kč | 487 500 Kč | 200 080 Kč | 41,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 313 600 Kč | 1 323 600 Kč | 575 465 Kč | 43,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 281 000 Kč | 1 301 000 Kč | 535 339 Kč | 41,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 39 575 Kč | 54,2% |