| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 281 000 Kč | 1 301 000 Kč | 535 339 Kč | 41,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 130 000 Kč | 1 130 000 Kč | 453 312 Kč | 40,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 37 671 Kč | 94,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 7 768 Kč | 18,1% |
| 5175 | Pohoštění | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 33 339 Kč | 45,1% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 249 Kč | 81,2% |