| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 750 000 Kč | 2 162 000 Kč | 1 743 501 Kč | 80,6% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 200 000 Kč | 481 000 Kč | 501 658 Kč | 104,3% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 450 000 Kč | 1 431 000 Kč | 991 842 Kč | 69,3% |
| 3614 | Bytové služby pro vlastní zaměstnance | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 3619 | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 100 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100,0% |