| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 1 431 000 Kč | 991 842 Kč | 69,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 92 000 Kč | 91 688 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 77 000 Kč | 77 370 Kč | 100,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 61 000 Kč | 87 769 Kč | 143,9% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | -7 000 Kč | 23 620 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 122 000 Kč | 208 563 Kč | 171,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 49 000 Kč | 49 271 Kč | 100,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 220 000 Kč | 784 000 Kč | 453 562 Kč | 57,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 253 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |