| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 227 000 Kč | 71 499 372 Kč | 62 799 654 Kč | 87,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 37 642 000 Kč | 45 874 927 Kč | 45 642 242 Kč | 99,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 585 000 Kč | 25 624 445 Kč | 17 157 412 Kč | 67,0% |