| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 642 000 Kč | 45 874 927 Kč | 45 642 242 Kč | 99,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 527 000 Kč | 9 869 218 Kč | 8 916 770 Kč | 90,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 197 000 Kč | 11 272 500 Kč | 9 241 456 Kč | 82,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 643 000 Kč | 1 481 000 Kč | 1 229 599 Kč | 83,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 16 051 000 Kč | 22 084 709 Kč | 25 205 437 Kč | 114,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 214 000 Kč | 457 500 Kč | 348 980 Kč | 76,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 710 000 Kč | 700 000 Kč | 98,6% |