| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 585 000 Kč | 20 195 000 Kč | 11 728 009 Kč | 58,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 7 585 000 Kč | 19 855 000 Kč | 11 467 709 Kč | 57,8% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 260 000 Kč | 260 300 Kč | 100,1% |