| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 700 000 Kč | 7 869 622 Kč | 7 595 212 Kč | 96,5% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 37 889 Kč | 94,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 400 Kč | 93,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 260 000 Kč | 3 260 000 Kč | 2 988 300 Kč | 91,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 3 127 177 Kč | 3 127 177 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 1 433 445 Kč | 1 433 445 Kč | 100,0% |