| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 856 000 Kč | 772 597 Kč | 90,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 76 000 Kč | 68 000 Kč | 89,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 19 000 Kč | 16 864 Kč | 88,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 7 000 Kč | 6 120 Kč | 87,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 320 Kč | 32,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 4 796 Kč | 48,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 875 Kč | 58,8% |
| 5153 | Plyn | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 20 684 Kč | 66,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 7 969 Kč | 61,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 040 Kč | 67,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 029 Kč | 11,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 13 000 Kč | 2 856 Kč | 22,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 596 044 Kč | 99,3% |