| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 786 000 Kč | 4 916 000 Kč | 4 849 756 Kč | 98,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 592 Kč | 31,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 85 724 Kč | 92,2% |
| 5151 | Studená voda | 60 000 Kč | 77 000 Kč | 79 186 Kč | 102,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 905 Kč | 18,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 673 000 Kč | 673 000 Kč | 636 292 Kč | 94,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 183 326 Kč | 91,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 750 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 0 Kč | 3 863 000 Kč | 3 862 730 Kč | 100,0% |