| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 600 000 Kč | 3 863 000 Kč | 1 839 115 Kč | 47,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 14 532 Kč | 484,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 19 901 Kč | 110,6% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 12 800 Kč | 256,0% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 784 Kč | 15,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | -2 951 Kč | -59,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 42 000 Kč | 22 128 Kč | 52,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 517 000 Kč | 185 000 Kč | 204 933 Kč | 110,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 3 600 000 Kč | 1 566 989 Kč | 43,5% |