| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 1 728 000 Kč | 1 522 665 Kč | 88,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 357 000 Kč | 250 030 Kč | 70,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 393 000 Kč | 392 900 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 32 640 Kč | 46,6% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | -200 000 Kč | -232 820 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 74 500 Kč | 49 069 Kč | 65,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 31 254 Kč | 104,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 230 000 Kč | 226 776 Kč | 98,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 48 000 Kč | 47 916 Kč | 99,8% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 25 500 Kč | 24 900 Kč | 97,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 100,0% |