| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 048 000 Kč | 1 165 782 Kč | 111,2% | |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 273 190 Kč | 78,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 40 000 Kč | 39 628 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 134 000 Kč | 134 156 Kč | 100,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 524 000 Kč | 718 808 Kč | 137,2% |