| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 950 000 Kč | 11 365 532 Kč | 10 460 314 Kč | 92,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 14 000 Kč | 21 943 Kč | 156,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 950 000 Kč | 11 091 532 Kč | 10 178 071 Kč | 91,8% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 260 000 Kč | 260 300 Kč | 100,1% |