| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 300 000 Kč | 288 140 Kč | 96,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 241 Kč | 12,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 17 922 Kč | 94,3% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 16 700 Kč | 167,0% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 31 282 Kč | 312,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 419 Kč | 74,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 000 Kč | 80 000 Kč | 74 282 Kč | 92,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 161 000 Kč | 139 294 Kč | 86,5% |