| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 615 000 Kč | 492 224 Kč | 80,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 400 Kč | 71,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 35 000 Kč | 22 417 Kč | 64,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 24 992 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 63 307 Kč | 63,3% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 28 988 Kč | 144,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 41 658 Kč | 119,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 64 500 Kč | 29 201 Kč | 45,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 600 Kč | 52,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 18 146 Kč | 100,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 1 300 Kč | 28,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 188 Kč | 70,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 115 000 Kč | 240 000 Kč | 217 028 Kč | 90,4% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |