| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 580 000 Kč |
4 847 218 Kč |
4 253 580 Kč |
87,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
135 000 Kč |
134 150 Kč |
99,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 145 000 Kč |
1 145 000 Kč |
1 046 994 Kč |
91,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
412 000 Kč |
412 000 Kč |
380 934 Kč |
92,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
19 251 Kč |
96,3% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 649 Kč |
93,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
153 385 Kč |
102,3% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
600 000 Kč |
715 000 Kč |
652 035 Kč |
91,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
184 799 Kč |
61,6% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
410 000 Kč |
410 000 Kč |
317 810 Kč |
77,5% |
| 5151 |
Studená voda
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
23 590 Kč |
47,2% |
| 5153 |
Plyn
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
173 577 Kč |
115,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
136 651 Kč |
136,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
52 536 Kč |
105,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
78 000 Kč |
72 375 Kč |
92,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
76 291 Kč |
95,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
144 389 Kč |
80,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
175 000 Kč |
175 000 Kč |
127 570 Kč |
72,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
44 000 Kč |
49 000 Kč |
56 120 Kč |
114,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
405 000 Kč |
342 000 Kč |
321 988 Kč |
94,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
180 000 Kč |
230 000 Kč |
226 882 Kč |
98,6% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
32 000 Kč |
53 785 Kč |
168,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
13 000 Kč |
1 790 Kč |
13,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
9 901 Kč |
33,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
0 Kč |
134 000 Kč |
122 005 Kč |
91,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
20 000 Kč |
55 000 Kč |
75 901 Kč |
138,0% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
1 500 000 Kč |
1 337 000 Kč |
1 186 000 Kč |
88,7% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
43 000 Kč |
44 000 Kč |
43 599 Kč |
99,1% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
5 000 Kč |
4 500 Kč |
90,0% |
| 5492 |
Dary obyvatelstvu
|
60 000 Kč |
230 000 Kč |
176 000 Kč |
76,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
70 000 Kč |
101 000 Kč |
104 080 Kč |
103,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
80 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
200 000 Kč |
324 000 Kč |
323 947 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
153 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6322 |
Investiční transfery spolkům
|
4 000 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
