| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 646 000 Kč | 83 577 767 Kč | 71 506 637 Kč | 85,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 42 106 000 Kč | 45 066 712 Kč | 47 110 692 Kč | 104,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 21 540 000 Kč | 38 511 055 Kč | 24 395 945 Kč | 63,3% |