| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 106 000 Kč | 45 066 712 Kč | 47 110 692 Kč | 104,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 301 000 Kč | 10 550 759 Kč | 10 248 565 Kč | 97,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 096 000 Kč | 14 733 348 Kč | 13 572 873 Kč | 92,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 643 000 Kč | 1 597 000 Kč | 1 551 883 Kč | 97,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 16 775 000 Kč | 17 815 605 Kč | 21 406 432 Kč | 120,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 281 000 Kč | 360 000 Kč | 330 940 Kč | 91,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |