| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 540 000 Kč | 30 417 660 Kč | 23 203 052 Kč | 76,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 116 000 Kč | 115 556 Kč | 99,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 21 540 000 Kč | 30 286 660 Kč | 23 072 566 Kč | 76,2% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 930 Kč | 99,5% |