| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 332 000 Kč | 15 477 000 Kč | 10 072 607 Kč | 65,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 274 Kč | 81,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 71 000 Kč | 70 715 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 169 461 Kč | 99,7% |
| 6121 | Stavby | 13 132 000 Kč | 15 232 000 Kč | 9 829 158 Kč | 64,5% |